用友U8中怎样进行反审核操作？

在使用用友U8的过程中，很多用户可能会遇到需要对已经审核过的单据等进行反审核操作的情况。比如财务人员在审核完一笔凭证后，发现其中存在一些错误，这时候就需要通过反审核来修改错误内容，然后重新进行审核等相关流程。那么用友U8中究竟如何进行反审核操作呢？

首先，以凭证反审核为例，需要以具有审核权限的操作员身份登录用友U8系统。进入系统后，找到“财务会计”模块，点击进入“总账”，再找到“凭证”选项。在“凭证”的下拉菜单中，有一个“审核凭证”的功能入口。点击进入“审核凭证”界面后，在上方的过滤条件设置区域，可以根据需要设置相应的过滤条件，比如凭证的日期范围、制单人等，以便快速定位到需要反审核的凭证。设置好过滤条件后，点击“确定”按钮，系统就会列出符合条件的已审核凭证列表。

在已审核凭证列表中，选中需要反审核的那笔凭证。然后，点击界面上方的“取消审核”按钮（不同版本可能表述略有差异，但大致功能位置相同），此时系统会弹出一个确认提示框，询问是否确定要取消审核该凭证，点击“是”，就完成了该凭证的反审核操作，之后就可以对该凭证进行修改等后续处理了。

除了凭证的反审核，对于其他如采购订单、销售订单等业务单据的反审核操作，也有类似的思路。同样是先找到对应的业务模块，比如采购管理模块对应采购订单，销售管理模块对应销售订单等。进入到相应模块后，找到单据列表或者审核相关的功能入口，通过设置合适的过滤条件定位到要反审核的单据，再进行相应的取消审核操作即可。

用友U8中的反审核操作虽然在不同的业务模块和单据类型下会有一些细节上的差异，但整体的流程都是先找到对应的功能入口，通过设置过滤条件定位目标，然后进行取消审核的确认操作。只要熟悉了这个基本流程，就能在需要的时候顺利完成反审核工作，解决因审核后发现错误而需要修改的问题。