在企业的财务工作流程中，常常会遇到这样的情况：u8应付单据已经完成了审核环节，接下来就需要生成凭证以便进行后续的账务处理。但对于很多财务人员，尤其是刚接触相关系统的新手来说，可能不太清楚具体该如何操作来实现从已审核的u8应付单据到生成凭证这一步骤。下面就为大家详细介绍一下。
进入U8系统相关模块
首先要确保已经成功登录U8系统，进入到财务处理相关的模块界面。一般来说，在主菜单中找到类似“财务会计”这样的大分类，然后在其下拉菜单里寻找“应付管理”这个子模块，点击进入应付管理模块后，就能看到与应付单据处理相关的各项功能选项了。
查找已审核的应付单据
在进入应付管理模块后，在界面中通常会有一个专门用于显示和管理应付单据的区域，比如“应付单据列表”之类的功能板块。在这里，可以通过设置筛选条件，将状态为“已审核”的应付单据筛选出来。筛选条件的设置一般会有单据日期、供应商名称、单据编号等多种可供选择的选项，根据实际需求准确设置筛选条件，就能快速定位到需要生成凭证的已审核应付单据。
选择生成凭证的操作
当成功筛选出已审核的应付单据后，选中这些单据（可以是单个选中，也可以批量选中，具体根据实际情况而定）。然后在界面上方或者右键菜单中，找到“制单”或者“生成凭证”这样的功能按钮，点击该按钮后，系统就会根据预设的凭证模板以及应付单据中的相关信息，自动生成对应的凭证。
核对生成的凭证信息
虽然系统会自动按照设置生成凭证，但财务人员不能就此掉以轻心。需要仔细核对生成的凭证内容，包括摘要是否准确清晰、科目运用是否正确、金额是否与应付单据一致等。如果发现有任何错误或者不准确的地方，要及时进行修改调整，可以通过凭证编辑功能来完成修改操作。
通过以上几个步骤，就能够顺利地从u8已审核的应付单据生成凭证了，从而保证企业财务处理流程的顺畅进行。
起来，面对u8应付单据已审核的情况，我们先进入系统相关模块，找到已审核单据，接着进行生成凭证操作，最后核对凭证信息。这样就能完成整个从已审核应付单据到生成凭证的流程，让财务工作有条不紊地开展下去。
