专票金额开错如何妥善处理？

在日常的商务活动中，发票的开具是一项重要的工作。然而，有时可能会出现专票金额开错的情况，这会给企业带来一定的困扰。那么，当专票金额开错了应该怎么办呢？

如果发现专票金额开错了，首先要判断发票是否已经交给了购买方。如果发票还在自己手中，未交给购买方，那么相对来说处理会比较简单。可以在开票系统中直接作废该发票，并在纸质发票上注明“作废”字样。同时，要确保作废的发票联次齐全。

如果发票已经交给了购买方，且购买方尚未进行认证抵扣，那么需要由销售方开具红字增值税专用发票信息表，并上传至税务系统。待税务系统审核通过后，销售方可以根据审核通过的信息表开具红字专用发票，然后再开具正确的蓝字专用发票。

如果购买方已经对错误的专票进行了认证抵扣，那么需要由购买方在增值税发票综合服务平台上填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。销售方根据购买方提供的信息表编号，开具红字专用发票，然后再开具正确的蓝字专用发票。

当专票金额开错时，不要慌张，应根据具体情况采取相应的措施进行处理，以确保企业的税务合规和正常经营。