在日常使用用友软件进行财务等相关工作处理时，有时会遇到需要取消已经审核过的操作的情况。这可能是因为审核后发现了数据错误，或者业务流程发生了变化等原因，那么用友软件该如何取消审核呢？
了解审核流程
在用友软件中，审核通常是财务等业务流程中的重要环节，它是为了确保数据的准确性和合规性。一般来说，相关单据或凭证在录入完成后，会经过特定人员的审核操作，审核后的数据状态会发生改变，以表示其已经过审核确认。
确定取消审核的权限
要取消审核，首先得明确自身账号是否具备相应的权限。通常只有拥有特定权限的人员，比如审核人员本人或者具有更高权限的管理员等，才能够进行取消审核的操作。如果当前账号权限不足，需要联系相关负责人来获取合适的权限，或者通过规定的流程申请提升权限。
进入相关模块进行操作
不同版本的用友软件以及不同的业务模块，取消审核的具体操作位置可能会有所不同。以常见的用友财务模块为例，一般需要先打开对应的财务处理模块，比如总账模块等，找到已经审核过的凭证列表界面。在这个界面中，会有相应的操作按钮或者菜单选项来进行取消审核的操作。可能会有类似“取消审核”“反审核”这样明确的按钮标识，如果没有直观的按钮，也可以通过在菜单中查找诸如“凭证处理”下的相关取消审核功能选项。
按照提示完成操作
当找到取消审核的操作入口后，点击相应按钮或选择相关选项，这时软件可能会弹出一些确认提示框，询问是否确定要取消审核等内容。仔细阅读提示信息后，按照要求点击确认按钮，即可完成取消审核的操作。完成后，可以再次查看相关单据或凭证的状态，确认其已经恢复到未审核的状态，以便后续进行修改或其他处理。
在用友软件中取消审核并非复杂到无从下手，只要了解审核流程、明确自身权限，并且熟悉所在版本软件相应模块的操作位置和步骤，就能顺利完成取消审核的操作，满足实际业务处理过程中的各种需求。
