在企业的采购过程中，有时会出现需要退货的情况，而这其中涉及到的发票问题是许多人关心的焦点。那么，采购退货的发票应该怎么办呢？
当发生采购退货时，购买方需要及时与销售方进行沟通。首先，购买方应在退货后，向销售方开具红字增值税专用发票信息表。在填写信息表时，要确保信息的准确性，包括退货的商品名称、数量、金额等。
销售方在收到购买方提供的红字增值税专用发票信息表后，根据信息表内容开具红字发票。红字发票的开具，意味着销售方对之前的销售行为进行了冲减。
需要注意的是，红字发票的开具应当符合相关税收法规的要求。在开具红字发票后，销售方应将红字发票的记账联作为冲减当期销售收入和销项税额的凭证，将发票联和抵扣联交给购买方。
购买方在收到销售方开具的红字发票后，应将红字发票的发票联和抵扣联作为冲减当期采购成本和进项税额的凭证。同时，购买方还需要将原蓝字发票进行妥善保管，以备税务机关查验。
采购退货的发票处理需要购买方和销售方密切配合，按照相关规定进行操作，以确保税务处理的准确性和合法性。
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