在日常工作中，经常会有因公务需要出差的情况，而出差就涉及到差旅费的报销问题。不少人对此感到困惑，不知道具体该怎么操作。下面就来详细说一说如何报销差旅费。
了解报销政策
不同的单位、公司有着各自不同的差旅费报销政策。这其中包括了对交通费用、住宿费用、餐饮补贴等各项支出的规定。比如，有的单位对乘坐飞机的舱位等级有限制，只能乘坐经济舱；住宿方面，会规定不同城市的住宿标准上限，超出这个标准的部分可能就需要自己承担。所以，在出差之前，一定要先仔细研读所在单位的差旅费报销政策文件，明确各项费用的报销范围和标准，这样才能在出差过程中有意识地按照规定行事，避免后续报销时出现不必要的麻烦。
收集整理票据
差旅费报销离不开各种票据的支撑。在出差期间，要妥善保存好每一张相关票据。交通票据，像飞机票、火车票、汽车票等，这些是证明你行程的重要依据。住宿发票更是必不可少，要确保发票上的信息准确无误，包括住宿日期、住宿地点、金额等。餐饮发票如果是可以报销的，也要按规定收集好。另外，如果在出差过程中有其他因公产生的费用，如办公用品采购发票等，也一并收集起来。并且，最好能按照类别对这些票据进行简单的分类整理，方便后续填写报销单时查找核对。
填写报销单
根据单位要求，准确填写差旅费报销单。报销单上通常需要填写出差人的基本信息、出差时间、出差地点、出差事由等内容。在填写各项费用明细时，要对应好之前收集整理的票据，将交通费用、住宿费用、餐饮补贴等分别准确填入相应的栏目。对于一些特殊情况，比如因工作需要临时改变行程产生的额外费用，要在报销单的备注栏里详细说明情况，以便审核人员能够清楚了解费用产生的原因。
提交审核报销
将填写完整且粘贴好票据的报销单按照单位规定的流程提交给相关部门进行审核。审核人员会根据单位的差旅费报销政策，对报销单上的各项内容以及所附票据进行仔细核查。如果发现有不符合规定的地方，可能会要求补充材料或者直接不予报销。所以，在提交之前，最好自己先仔细检查一遍，确保所有信息准确无误，票据完整且符合要求。一旦审核通过，就可以按照单位的财务流程等待报销款项到账了。
报销差旅费需要我们了解报销政策、收集整理票据、准确填写报销单并按流程提交审核。只要按照这些步骤认真做好每一个环节，就能顺利完成差旅费的报销。
