对方多开税票，税额要怎么正确抵扣？

在企业的日常经营活动中，有时会遇到对方多开税票的情况，这可让不少财务人员头疼不已，毕竟涉及到税额抵扣等一系列税务处理问题。那么对方多开税票税额究竟该如何抵扣呢？

首先要明确的是，多开的税票是不符合真实业务情况的，正常情况下应该要求对方开具与实际业务相符的发票。但如果已经收到了多开的发票，绝对不能直接按照多开的金额进行税额抵扣哦。

正确的做法是，及时与对方沟通，让对方作废或者冲红多开的那部分发票。如果这部分多开的发票对应的业务确实已经发生了一部分，只是金额开多了，那就需要对方按照实际发生的业务金额重新开具正确的发票，然后企业依据重新开具的正确发票进行正常的税额抵扣。

要是已经对多开的发票进行了错误的抵扣，这时候一定要尽快做进项税额转出处理，调整相关的账务，以确保税务申报的准确性，避免后续税务风险。-面对对方多开税票的情况，一定要遵循税务法规和财务规范，妥善处理，保障企业税务处理的合法合规。

遇到对方多开税票的情况，处理税额抵扣可不能马虎，要严格按照规定来操作，这样既能保证企业正常的税务权益，又能有效规避税务风险呢。