在日常的工作和生活中，很多人都会遇到费用产生后如何进行报销做帐的问题，这看似简单，实则有着不少门道，下面就来详细说一说。
明确可报销费用范围
首先要清楚公司规定或者相关财务制度下，哪些费用是可以报销的。一般常见的包括差旅费、办公用品采购费、业务招待费等。差旅费通常涵盖交通、住宿、餐饮等在出差期间产生的合理费用，但住宿和餐饮可能会有相应的标准限制，比如住宿每晚不能超过多少金额等。办公用品采购费要确保是用于公司正常办公所需，并且有正规的发票等凭证。业务招待费也需符合公司对于招待事由、招待对象以及招待金额等方面的规定。
收集齐全有效凭证
费用报销做帐离不开有效的凭证。发票是最主要的一种，务必保证发票的真实性、完整性。比如购买商品的发票要注明商品明细，不能笼统写个办公用品就了事，如果是一批办公用品，那最好附上清单。除了发票，像差旅费中的车票、机票等也都是重要的报销凭证，并且要注意车票、机票上的个人信息等要准确无误。另外，对于一些小额零星支出，可能没有发票，但符合条件的可以用收款凭证等来替代，不过要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等信息。
填写规范的报销单
拿到齐全的凭证后，就要填写报销单了。报销单上要准确填写报销日期、报销人姓名、部门等基本信息。然后按照费用类别分别填写各项费用的明细，比如差旅费就分别列出交通费用多少、住宿费用多少等。在填写金额时要大小写一致，并且计算准确，不能出现计算错误导致总金额对不上的情况。同时，在报销单上还要简要说明费用产生的事由，比如是因为参加某次会议产生的差旅费，那就写明会议名称、时间、地点等相关信息，以便审核人员清楚了解费用的来龙去脉。
遵循审批流程
填写好报销单后，并不是直接就可以报销做帐了，还需要按照公司规定的审批流程来走。一般会先由部门负责人进行审核，部门负责人要确认费用的真实性、合理性以及是否符合部门预算等情况。如果部门负责人审核通过，就会往上提交到更高层级的领导或者财务部门进行进一步审批。财务部门主要审核报销凭证是否齐全有效、报销单填写是否规范、费用是否符合财务规定等方面。只有经过所有审批环节通过后，这笔费用才能最终完成报销做帐。
费用如何报销做帐需要我们从明确可报销范围、收集凭证、填写报销单到遵循审批流程等多个环节都认真对待，每个环节都做到位了，才能顺利完成费用的报销做帐，避免后续出现各种问题。
